Ordem de Compra/Serviço 2025

 
ORDEM DE COMPRA 112/2025 - COPOS DESCARTAVEIS - NAKA EXPRESS

Unidade: Almoxarifado

Valor Total: R$ 4.378,36

Prazo de Entrega: 08/02/2025

Solicitação de Compra: 45849/2024

Empenho 2024NE064464

 
ORDEM DE COMPRA 113/2025 - COPOS DESCARTAVEIS - NAKA EXPRESS

Unidade: Almoxarifado

Valor Total: R$ 6.825,00

Prazo de Entrega: 08/02/2025

Solicitação de Compra: 45854/2024

Empenho 2024NE064464

 
ORDEM DE COMPRA 114/2025 - COPOS DESCARTAVEIS - ISANETE APARECIDA PACHECO

Unidade: Almoxarifado

Valor Total: R$ 35.343,36

Prazo de Entrega: 08/02/2025

Solicitação de Compra: 45854/2024

Empenho 2024NE064469

 
ORDEM DE COMPRA 119/2025 - SACOS DE LIXO - ACR MEDCAL

Unidade: Almoxarifado

Valor Total: R$ 129.901,30

Prazo de Entrega: 08/02/2025

Solicitação de Compra: 54668/2024

Empenho 2024NE067514

 
ORDEM DE COMPRA 191/2025 - MATERIAL DE EXPEDIENTE - EVL COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO

Unidade: Almoxarifado

Valor Total: R$ 3.180,00

Prazo de Entrega: 12/02/2025

Solicitação de Compra: 51746/2024

Empenho 2024NE066753

 
ORDEM DE COMPRA 192/2025 - MATERIAL DE EXPEDIENTE - MADAGIS MAGAZINE LTDA

Unidade: Almoxarifado

Valor Total: R$ 4.135,50

Prazo de Entrega: 12/02/2025

Solicitação de Compra: 51746/2024

Empenho 2024NE066757

 
ORDEM DE COMPRA 193/2025 - MATERIAL DE EXPEDIENTE - M I COMÉRCIO DE MATERIAIS LTDA-EPP

Unidade: Almoxarifado

Valor Total: R$ 11.220,00

Prazo de Entrega: 12/02/2025

Solicitação de Compra: 51746/2024

Empenho 2024NE066756

 
ORDEM DE COMPRA 194/2025 - MATERIAL DE EXPEDIENTE - P&M COMERCIAL E DISTRIBUIDORA

Unidade: Almoxarifado

Valor Total: R$ 7.843,20

Prazo de Entrega: 12/02/2025

Solicitação de Compra: 51746/2024

Empenho 2024NE066755

 
ORDEM DE COMPRA 196/2025 - MATERIAL DE EXPEDIENTE - EVL COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO

Unidade: Almoxarifado

Valor Total: R$ 290,00

Prazo de Entrega: 12/02/2025

Solicitação de Compra: 51760/2024

Empenho 2024NE066753

 
ORDEM DE COMPRA 197/2025 - MATERIAL DE EXPEDIENTE - EVL COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO

Unidade: Almoxarifado

Valor Total: R$ 870,00

Prazo de Entrega: 12/02/2025

Solicitação de Compra: 51762/2024

Empenho 2024NE066753

 
ORDEM DE COMPRA 200/2025 - MATERIAL DE EXPEDIENTE - MADAGIS MAGAZINE

Unidade: Almoxarifado

Valor Total: R$ 1.378,50

Prazo de Entrega: 12/02/2025

Solicitação de Compra: 52646/2024

Empenho 2024NE066757

 

 
ORDEM DE COMPRA 202/2025 - MATERIAL DE EXPEDIENTE - R&L COMERCIAL LTDA

Unidade: Almoxarifado

Valor Total: R$ 1.276,80

Prazo de Entrega: 12/02/2025

Solicitação de Compra: 52646/2024

Empenho 2024NE066754

 
ORDEM DE COMPRA 203/2025 - MATERIAL DE EXPEDIENTE - M I COMÉRCIO DE MATERIAIS LTDA-EPP

Unidade: Almoxarifado

Valor Total: R$ 13.514,00

Prazo de Entrega: 12/02/2025

Solicitação de Compra: 52646/2024

Empenho 2024NE066756

 
ORDEM DE COMPRA 208/2025 - GÁS P-45 - PRIME TRANSPORTE E COMÉRCIO DE GÁS

Unidade: Almoxarifado

Valor Total: R$ 11.566,57

Prazo de Entrega: 12/08/2025

Solicitação de Compra: 54182/2024

Empenho 2024NE067068

 

 
ORDEM DE COMPRA 209/2025 - GÁS P-45 - PRIME TRANSPORTE E COMÉRCIO DE GÁS

Unidade: Almoxarifado

Valor Total: R$ 30.972,00

Prazo de Entrega: 12/02/2025

Solicitação de Compra:  54192/2024

Empenho 2024NE067068

 
  ORDEM DE SERVIÇO - 210/2025 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO - EWMAK COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA

Unidade: Penitenciária Estadual de Maringá

Valor Total: R$ 10.760,00

Prazo de Entrega: 15/03/2025

Solicitação de Compra: 3437/2025

Empenho: 2025NE000001

 
ORDEM DE COMPRA 211/2025 - GÁS P-45 - COMPANHIA ULTRAGAZ S.A

Unidade: Almoxarifado

Valor Total: R$ 5.680,00

Prazo de Entrega: 12/02/2025

Solicitação de Compra: 54153/2024

Empenho 2024NE067063

 
ORDEM DE COMPRA 212/2025 - GÁS P-45 - COMPANHIA ULTRAGAZ S.A

Unidade: Almoxarifado

Valor Total: R$ 2.610,00

Prazo de Entrega: 12/02/2025

Solicitação de Compra: 54167/2024

Empenho 2024NE067063

 
ORDEM DE COMPRA 213/2025 - GÁS P-45 - COMPANHIA ULTRAGAZ S.A

Unidade: Almoxarifado

Valor Total: R$ 16.530,00

Prazo de Entrega: 12/02/2025

Solicitação de Compra: 54172/2024

Empenho 2024NE067063

 
  ORDEM DE SERVIÇO - 213/2025 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO - EWMAK COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA

Unidade: Penitenciária Estadual de Maringá

Valor Total: R$ 10.760,00

Prazo de Entrega: 15/03/2025

Solicitação de Compra: 3449/2025

Empenho: 2025NE000001

 
ORDEM DE COMPRA 214/2025 - GÁS P-45 - COMPANHIA ULTRAGAZ S.A

Unidade: Almoxarifado

Valor Total: R$ 4.930,00

Prazo de Entrega: 12/02/2025

Solicitação de Compra: 54180/2024

Empenho 2024NE067063

 
 ORDEM DE SERVIÇO - 214/2025 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO - EWMAK COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA

Unidade: Penitenciária Estadual de Maringá

Valor Total: R$ 10.760,00

Prazo de Entrega: 15/03/2025

Solicitação de Compra: 3452/2025

Empenho: 2025NE000001

 
ORDEM DE COMPRA 215/2025 - GÁS P-45 - COMPANHIA ULTRAGAZ S.A

Unidade: Almoxarifado

Valor Total: R$ 16.820,00

Prazo de Entrega: 12/02/2025

Solicitação de Compra: 54185/2024

Empenho 2024NE067063

 
ORDEM DE COMPRA 216/2025 - GÁS P-45 - COMPANHIA ULTRAGAZ S.A

Unidade: Almoxarifado

Valor Total: R$ 11.890,00

Prazo de Entrega: 12/02/2025

Solicitação de Compra: 54187/2024

Empenho 2024NE067063

 
ORDEM DE COMPRA 217/2025 - GÁS P-45 - COMPANHIA ULTRAGAZ S.A

Unidade: Almoxarifado

Valor Total: R$ 9.280,00

Prazo de Entrega: 12/02/2025

Solicitação de Compra: 54190/2024

Empenho 2024NE067063

 
ORDEM DE COMPRA 218/2025 - GÁS P-45 - COMPANHIA ULTRAGAZ S.A

Unidade: Almoxarifado

Valor Total: R$ 2.900,00

Prazo de Entrega: 12/02/2025

Solicitação de Compra: 54191/2024

Empenho 2024NE067063

 
ORDEM DE COMPRA 338/2025 - PANO DE COPA/COZINHA - DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA

Unidade: Almoxarifado

Valor Total: R$ 54.778,08

Prazo de Entrega: 16/02/2025

Solicitação de Compra: 53995/2024

Empenho 2025NE001253

 
 ORDEM DE COMPRA 1726/2025 - TELEVISOR - BT COMÉRCIO INTELIGENTE LTDA

Unidade: Patrimônio

Valor Total: R$ 686.720,00

Prazo de Entrega:  28/02/2025

Solicitação de Compra: 53427/2024

Empenho 2025NE001851

 
  ORDEM DE COMPRA 2237/2025 - TESTES PSICOLÓGICOS - SAPIENS INSTITUTO DE PSICOLOGIA LTDA

Unidade: DEPPEN

Valor Total: R$ 834,90

Prazo de Entrega: 07/03/2025

Solicitação de Compra: 4038/2025

Empenho: 2025NE000011

 
ORDEM DE COMPRA 2238/2025 - TESTES PSICOLÓGICOS - SAPIENS INSTITUTO DE PSICOLOGIA LTDA

Unidade: DEPPEN

Valor Total: R$ 759,90

Prazo de Entrega: 07/03/2025

Solicitação de Compra: 4035/2025

Empenho: 2025NE000011

 
ORDEM DE COMPRA 2239/2025 - TESTES PSICOLÓGICOS - SAPIENS INSTITUTO DE PSICOLOGIA LTDA

Unidade: DEPPEN

Valor Total: R$ 1.754,90

Prazo de Entrega: 07/03/2025

Solicitação de Compra:  4032/2025

Empenho: 2025NE000011

 
ORDEM DE COMPRA 2240/2025 - TESTES PSICOLÓGICOS - SAPIENS INSTITUTO DE PSICOLOGIA LTDA

Unidade: DEPPEN

Valor Total: R$ 412,20

Prazo de Entrega: 07/03/2025

Solicitação de Compra: 4023/2025

Empenho: 2025NE000011

 
ORDEM DE COMPRA 2242/2025 - TESTES PSICOLÓGICOS - SAPIENS INSTITUTO DE PSICOLOGIA LTDA

Unidade: DEPPEN

Valor Total: R$ 208,80

Prazo de Entrega: 07/03/2025

Solicitação de Compra: 4019/2025

Empenho: 2025NE000011

 
ORDEM DE COMPRA 2243/2025 - TESTES PSICOLÓGICOS - SAPIENS INSTITUTO DE PSICOLOGIA LTDA

Unidade: DEPPEN

Valor Total: R$ 839,70

Prazo de Entrega: 07/03/2025

Solicitação de Compra: 4017/2025

Empenho: 2025NE000011

 
ORDEM DE COMPRA 2247/2025 - TESTES PSICOLÓGICOS - SAPIENS INSTITUTO DE PSICOLOGIA LTDA

Unidade: DEPPEN

Valor Total: R$ 779,70

Prazo de Entrega: 07/03/2025

Solicitação de Compra: 4016/2025

Empenho: 2025NE000011

 
ORDEM DE COMPRA 2248/2025 - TESTES PSICOLÓGICOS - SAPIENS INSTITUTO DE PSICOLOGIA LTDA

Unidade: DEPPEN

Valor Total: R$ 305,10

Prazo de Entrega: 07/03/2025

Solicitação de Compra: 4006/2025

Empenho: 2025NE000011

 
ORDEM DE COMPRA 2249/2025 - TESTES PSICOLÓGICOS - SAPIENS INSTITUTO DE PSICOLOGIA LTDA

Unidade: DEPPEN

Valor Total: R$ 509,70

Prazo de Entrega: 07/03/2025

Solicitação de Compra: 3989/2025

Empenho: 2025NE000011

 
ORDEM DE COMPRA 2250/2025 - TESTES PSICOLÓGICOS - SAPIENS INSTITUTO DE PSICOLOGIA LTDA

Unidade: DEPPEN

Valor Total: R$ 1.439,70

Prazo de Entrega: 07/03/2025

Solicitação de Compra: 3974/2025

Empenho: 2025NE000011